采购管理实用流程·制度·表格·文本

导读　规范化管理的基础——流程·制度·表格·文本
一、用流程来规范 2
二、用制度来约束 4
三、用表格来追溯 7
四、用文本来支持 10
Part 1　采购管理流程
第1章　采购计划与预算管理流程 13
1-01　采购计划审批流程 13
1-02　采购计划编制流程 14
1-03　采购预算编制流程 15
1-04　采购计划管理流程 16
第2章　采购过程管理流程 17
2-01　常规采购流程 17
2-02　外协采购过程管理流程 18
2-03　采购询价流程 19
2-04　采购报价作业流程 20
2-05　采购谈判流程 21
2-06　采购合同管理流程 22
2-07　采购合同复审流程 23
2-08　采购合同变更流程 24
2-09　采购订单跟催流程 25
2-10　采购订单管理流程 26
第3章　供应商管理流程 27
3-01　供应商开发整体流程 27
3-02　供应商开发导入管理流程 28
3-03　新增供应商选择、评价管理流程 29
3-04　供应商认证流程 30
3-05　供应商评审流程 31
3-06　供应商选择流程 32
3-07　供应商业绩评价流程 33
3-08　供应商考核流程 34
第4章　采购质量管理流程 35
4-01　采购质量控制流程 35
4-02　采购检验管理流程 36
4-03　采购检验流程 37
4-04　采购退货管理流程 38
4-05　供方索赔管理流程 39
第5章　采购成本管理流程 40
5-01　采购成本分析流程 40
5-02　采购成本核算流程 41
5-03　采购成本控制流程 42
Part 2　采购管理制度
第6章　采购管理规划制度 44
6-01　公司物料采购政策 44
6-02　采购作业管理规范 44
6-03　计划部采购外协过程控制程序 47
6-04　采购作业管理细则 54
6-05　采购作业流程规范 59
第7章　采购计划与预算制度 63
7-01　采购计划控制程序 63
7-02　采购预算编订办法 66
7-03　生产临时采购计划管理制度 67
第8章　采购订单跟踪管理制度 71
8-01　采购订单管理程序 71
8-02　请购作业处理程序 74
8-03　订购采购流程规定 75
8-04　采购交期管理办法 78
8-05　采购进度及交期控制程序 81
8-06　进料接收管理办法 82
8-07　收料作业指导书 83
第9章　采购价格与成本控制制度 85
9-01　采购报价管理办法 85
9-02　采购价格管理制度 87
9-03　询价作业规定 90
9-04　原物料价格审核作业细则 90
9-05　采购成本管理制度 92
第10章　采购质量管理制度 94
10-01　采购质量管理程序 94
10-02　采购货物质量认证程序 98
10-03　产品质量赔偿和激励管理办法 101
第11章　采购结算与付款管理制度 108
11-01　采购与付款流程规范 108
11-02　物资（材料）采购及付款制度 112
第12章　采购绩效管理制度 114
12-01　采购绩效评估制度 114
12-02　采购人员月度绩效评估制度 117
第13章　供应商管理制度 119
13-01　供应商准入和评价制度 119
13-02　新供应商引入管理办法 122
13-03　采购更换供应商流程规范 124
13-04　供应商管理实施办法 125
13-05　供应商绩效考核办法 130
13-06　供方索赔管理规定 134
Part 3　采购管理表格
第14章　采购计划与预算表格 137
14-01　采购计划 137
14-02　用料计划表 137
14-03　采购数量计划表 138
14-04　采购预算表 138
14-05　月度采购计划（_____年_____月） 139
14-06　采购部_____月份物资招标工作计划 140
14-07　采购计划变更记录 141
14-08　采购申请单 141
14-09　采购申请单台账 142
14-10　采购变更申请单 142
14-11　采购变更审批表 143
14-12　（零配件、经常性耗用物料）采购开发周期表 144
第15章　采购订单跟踪管理表格 145
15-01　请购单 145
15-02　临时采购申请单 145
15-03　采购订单 146
15-04　采购进度控制表 146
15-05　采购电话记录表 147
15-06　物料订购跟催表 147
15-07　到期未交货物料一览表 147
15-08　采购订单进展状态一览表 148
15-09　采购追踪记录表 148
15-10　交期控制表 149
15-11　来料检验日报表 149
15-12　不合格通知单 150
第16章　采购价格与成本控制表格 151
16-01　询价单 151
16-02　物料采购询价单 152
16-03　原材料价格核算表 153
16-04　零部件产品报价单 154
16-05　比价、议价记录单 155
16-06　供应商产品直接比价表 155
16-07　报价核算表 156
16-08　价格变动原因报告表 157
16-09　采购成本分析表 157
16-10　采购成本汇总表 158
16-11　采购成本差异汇总表 158
16-12　采购成本比较表 159
16-13　采购降本明细表 159
16-14　采购降本统计明细表 160
16-15　采购成本降本申请奖励表 160
16-16　供应商降本方案推进表 161
第17章　采购质量管理流程与表格 162
17-01　样品质量评价表 162
17-02　货物采购环境表 163
17-03　采购审查表 163
17-04　采购部质量目标表 164
17-05　采购质量监察考核表 165
17-06　采购验收过程一览表 165
17-07　检验报告单 166
17-08　采购质量控制表 166
17-09　采购验收表 167
17-10　物料内容偏差处理一览表 167
17-11　品质抱怨单 168
17-12　退货单 168
第18章　采购结算与付款管理表格 169
18-01　采购结算计划 169
18-02　资金支出（采购）计划 169
18-03　预付款申请表 170
18-04　请款单 170
18-05　付款申请表 171
18-06　货款结算单 171
18-07　采购付款汇总表 172
第19章　供应商管理表格 173
19-01　供应商开发明细表 173
19-02　生产制造型供应商基本情况调查表 173
19-03　生产制造型供应商生产设备状况表 175
19-04　生产制造型供应商产品检验标准 175
19-05　生产制造型供应商检测设备清单 175
19-06　生产制造型供应商主要客户介绍 176
19-07　生产制造型供应商主要产品年生产能力及年销售额 176
19-08　贸易代理型供应商基本情况调查表 176
19-09　制造加工型供应商现场审核评价表 178
19-10　现场检查表 178
19-11　贸易代理型供应商初次评价表 185
19-12　供应商评价表 187
19-13　供应商半年考核表 188
19-14　供应商年度考评标准 189
19-15　供应商终止合作审批表 190
19-16　供方质量保证能力调查表 191
19-17　供方评价记录表 192
19-18　供方业绩再评价表 193
19-19　供方评价报告 194
19-20　供应商年度综合评价表 195
19-21　合格供应商名录 195
19-22　供应商跟踪记录表 196
19-23　供应商异常处理联络单 196
19-24　供应商绩效考核分数表 197
19-25　合格供应商资格取消申请表 197
19-26　供应商质量异常处理联络单 198
19-27　索赔通知单 198
19-28　不良材料损失赔偿单 199
第20章　采购部绩效管理表格 200
20-01　采购部年度计划执行总表 200
20-02　采购部年度计划“分月执行表” 208
20-03　采购部年度计划“分月检讨表” 209
20-04　采购管理系统绩效测评表 210
20-05　采购业务指标目标管理卡 213
20-06　采购经理绩效管理表 214
20-07　采购人员的关键绩效指标与权重 215
20-08　采购员个人绩效责任书 216
20-09　采购员绩效考核表 218
20-10　采购员岗位绩效考核表（月度） 220
20-11　采购人员价格绩效比较表 221
Part 4　采购管理文本
第21章　采购过程管理文本 223
21-01　采购谈判方案 223
21-02　采购质量协议书 226
21-03　催货通知书 228
21-04　损失索赔通知书 228
21-05　需方非常满意通知书 229
第22章　采购合同与协议范本 230
22-01　采购协议 230
22-02　原材料（零部件）采购标准合同 237
22-03　设备采购合同 244
22-04　模具采购合同书 250
第23章　供应商管理文本 253
23-01　供应商战略合作协议 253
23-02　供应商保证协议书 255
23-03　不使用有害物质保证函 264
22-04　保密协议 266
23-05　产品符合性声明书 267
23-06　物料PCN（过程变更通知）协议 269