全过程质量管理流程设计与工作标准

第 1章
流程与流程管理
1．1　流程\t001
1．1．1　流程的定义\t001
1．1．2　流程的分类\t002
1．1．3　流程的层级\t004
1．2　流程管理\t004
1．2．1　流程管理的含义分析\t004
1．2．2　流程管理的目标分析\t005
1．2．3　流程管理工作的三个层级\t005
1．3　流程管理工作的开展\t006
1．3．1　项目启动\t006
1．3．2　识别流程\t007
1．3．3　构建流程清单\t008
1．3．4　评估流程重要程度\t008
1．3．5　完善体系框架\t009
1．3．6　进行流程设计\t009
1．3．7　发布、实施与检查\t019
1．4　流程执行章程设计\t025
1．4．1　配套制度设计\t025
1．4．2　辅助方案设计\t029
1．4．3　附带文书设计\t030
1．4．4　表单设计\t032
1．5　流程诊断与优化\t033
1．5．1　流程诊断分析\t033
1．5．2　流程优化的注意事项\t034
1．5．3　流程优化程序\t035
1．5．4　流程优化ESIA法\t035
1．6　流程再造\t037
1．6．1　流程再造的核心\t037
1．6．2　流程再造的基础\t037
1．6．3　流程再造的程序\t038
1．6．4　流程再造的技巧\t039
第 2章
质量管理部组织结构、职责划分与内外沟通
2．1组织结构制定、职责划分与沟通管理流程设计\t041
2．1．1流程设计的目的\t041
2．1．2流程结构设计\t042
2．2质量管理部组织结构制定流程设计与工作执行\t043
2．2．1质量管理部组织结构制定流程设计\t043
2．2．2质量管理部组织结构制定执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t044
2．3职责划分流程设计与工作执行\t046
2．3．1职责划分流程设计\t046
2．3．2职责划分执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t047
2．4质量管理部内部沟通流程设计与工作执行\t048
2．4．1质量管理部内部沟通流程设计\t048
2．4．2质量管理部内部沟通执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t049
2．5质量管理部外部沟通流程设计与工作执行\t050
2．5．1质量管理部外部沟通流程设计\t050
2．5．2质量管理部外部沟通执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t051
第3章
质量方针、目标、计划与质量体系设计
3．1质量方针、目标、计划与质量体系管理流程设计\t052
3．1．1流程设计的目的\t052
3．1．2流程结构设计\t052
3．2质量体系管理工作流程\t053
3．2．1流程设计的目的\t053
3．2．2流程结构设计\t053
3．3质量方针制定流程设计与工作执行\t055
3．3．1质量方针制定流程设计\t055
3．3．2质量方针制定执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t056
3．4质量目标制定流程设计与工作执行\t058
3．4．1质量目标制定流程设计\t058
3．4．2质量目标制定执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t059
3．5质量目标修订流程设计与工作执行\t061
3．5．1质量目标修订流程设计\t061
3．5．2质量目标修订执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t062
3．6质量计划管理流程设计与工作执行\t065
3．6．1质量计划管理流程设计\t065
3．6．2质量计划管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t066
3．7质量体系认证管理流程设计与工作执行\t068
3．7．1质量体系认证管理流程设计\t068
3．7．2质量体系认证管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t069
3．8质量体系建立流程设计与工作执行\t071
3．8．1质量体系建立流程设计\t071
3．8．2质量体系建立执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t072
3．9质量体系内审流程设计与工作执行\t075
3．9．1质量体系内审流程设计\t075
3．9．2质量体系内审执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t076
3．10质量体系外审流程设计与工作执行\t078
3．10．1质量体系外审流程设计\t078
3．10．2质量体系外审执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t079
3．11质量体系运行流程设计与工作执行\t081
3．11．1质量体系运行流程设计\t081
3．11．2质量体系运行执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t082
3．12质量体系完善流程设计与工作执行\t084
3．12．1质量体系完善流程设计\t084
3．12．2质量体系完善执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t085
3．13质量体系文件管理流程设计与工作执行\t087
3．13．1质量体系文件管理流程设计\t087
3．13．2质量体系文件管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t088
3．14质量体系文件编修流程设计与工作执行\t090
3．14．1质量体系文件编修流程设计\t090
3．14．2质量体系文件编修执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t091
3．15质量体系文件控制流程设计与工作执行\t094
3．15．1质量体系文件控制流程设计\t094
3．15．2质量体系文件控制执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t095
3．16产品认证流程设计与工作执行\t098
3．16．1产品认证流程设计\t098
3．16．2产品认证执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t099
第4章
产品设计与工艺设计过程质量管控
4．1产品设计质量管理流程设计\t102
4．1．1流程设计的目的\t102
4．1．2流程结构设计\t102
4．2产品质量设计管理流程设计与工作执行\t103
4．2．1产品质量设计管理流程设计\t103
4．2．2产品质量设计管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t104
4．3工艺设计质量管理流程设计与工作执行\t106
4．3．1工艺设计质量管理流程设计\t106
4．3．2工艺设计质量管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t107
4．4工艺装备质量管理流程设计与工作执行\t110
4．4．1工艺装备质量管理流程设计\t110
4．4．2工艺装备质量管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t111
4．5样品试制工作管理流程设计与工作执行\t114
4．5．1样品试制工作管理流程设计\t114
4．5．2样品试制工作管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t115
4．6质量标准制定管理流程设计与工作执行\t118
4．6．1质量标准制定管理流程设计\t118
4．6．2质量标准制定管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t119
4．7质量攻关流程设计与工作执行\t121
4．7．1质量攻关流程设计\t121
4．7．2质量攻关执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t122
第5章
原料采购与外协供应过程质量管控
5．1采购控制流程设计\t125
5．1．1流程设计的目的\t125
5．1．2流程结构设计\t125
5．2进料检验流程设计与工作执行\t126
5．2．1进料检验流程设计\t126
5．2．2进料检验执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t127
5．3采购质量控制流程设计与工作执行\t129
5．3．1采购质量控制流程设计\t129
5．3．2采购质量控制执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t130
5．4进料检验状态标识流程设计与工作执行\t132
5．4．1进料检验状态标识流程设计\t132
5．4．2进料检验状态标识执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t133
5．5零部件样件检验流程设计与工作执行\t135
5．5．1零部件样件检验流程设计\t135
5．5．2零部件样件检验执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t136
5．6零部件理化检验流程设计与工作执行\t138
5．6．1零部件理化检验流程设计\t138
5．6．2零部件理化检验执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t139
5．7外协制程质量监管流程设计与工作执行\t141
5．7．1外协制程质量监管流程设计\t141
5．7．2外协制程质量监管执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t142
5．8外协商质量检验流程设计与工作执行\t145
5．8．1外协商质量检验流程设计\t145
5．8．2外协商质量检验执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t146
5．9外协质量问题处理流程设计与工作执行\t148
5．9．1外协质量问题处理流程设计\t148
5．9．2外协质量问题处理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t149
5．10供应商产品批准流程设计与工作执行\t151
5．10．1供应商产品批准流程设计\t151
5．10．2供应商产品批准执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t152
5．11供应商评价流程设计与工作执行\t155
5．11．1供应商评价流程设计\t155
5．11．2供应商评价执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t156
第6章
产品生产制作过程质量管控
6．1制程检验管理流程设计\t158
6．1．1流程设计的目的\t158
6．1．2流程结构设计\t158
6．2质量控制管理流程设计\t159
6．2．1流程设计的目的\t159
6．2．2流程结构设计\t159
6．3制程质量管理流程设计与工作执行\t161
6．3．1制程质量管理流程设计\t161
6．3．2制程质量管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t162
6．4制程质量检验流程设计与工作执行\t164
6．4．1制程质量检验流程设计\t164
6．4．2制程质量检验执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t165
6．5制程质量分析流程设计与工作执行\t167
6．5．1制程质量分析流程设计\t167
6．5．2制程质量分析执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t168
6．6质量指标报告流程设计与工作执行\t170
6．6．1质量指标报告流程设计\t170
6．6．2质量指标报告执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t171
6．7制程质量异常处理流程设计与工作执行\t173
6．7．1制程质量异常处理流程设计\t173
6．7．2制程质量异常处理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t174
6．8质量控制管理流程设计与工作执行\t176
6．8．1质量控制管理流程设计\t176
6．8．2质量控制管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t177
6．9生产质量管理流程设计与工作执行\t179
6．9．1生产质量管理流程设计\t179
6．9．2生产质量管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t180
6．10日常质量管理流程设计与工作执行\t182
6．10．1日常质量管理流程设计\t182
6．10．2日常质量管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t183
6．11首件鉴定流程设计与工作执行\t185
6．11．1首件鉴定流程设计\t185
6．11．2首件鉴定执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t186
6．12零部件抽查评定流程设计与工作执行\t188
6．12．1零部件抽查评定流程设计\t188
6．12．2零部件抽查评定执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t189
6．13工艺评审控制流程设计与工作执行\t191
6．13．1工艺评审控制流程设计\t191
6．13．2工艺评审控制执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t192
6．14产品包装质量管理流程设计与工作执行\t194
6．14．1产品包装质量管理流程设计\t194
6．14．2产品包装质量管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t195
6．15工序质量控制流程设计与工作执行\t197
6．15．1工序质量控制流程设计\t197
6．15．2工序质量控制执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t198
6．16质量记录控制流程设计与工作执行\t200
6．16．1质量记录控制流程设计\t200
6．16．2质量记录控制执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t201
6．17质量检验和处理流程设计与工作执行\t203
6．17．1质量检验和处理流程设计\t203
6．17．2质量检验和处理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t204
6．18内部质量评比流程设计与工作执行\t206
6．18．1内部质量评比流程设计\t206
6．18．2内部质量评比执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t207
6．19质量纠纷处理流程设计与工作执行\t209
6．19．1质量纠纷处理流程设计\t209
6．19．2质量纠纷处理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t210
6．20质量违纪处理流程设计与工作执行\t212
6．20．1质量违纪处理流程设计\t212
6．20．2质量违纪处理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t213
6．21质量责任仲裁管理流程设计与工作执行\t215
6．21．1质量责任仲裁管理流程设计\t215
6．21．2质量责任仲裁管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t216
第7章
产品检验过程质量管控
7．1产品检验管理流程设计\t218
7．1．1流程设计的目的\t218
7．1．2流程结构设计\t218
7．2检验计划签审流程设计与工作执行\t220
7．2．1检验计划签审流程设计\t220
7．2．2检验计划签审执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t221
7．3半成品检验流程设计与工作执行\t223
7．3．1半成品检验流程设计\t223
7．3．2半成品检验执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t224
7．4成品抽样检验流程设计与工作执行\t226
7．4．1成品抽样检验流程设计\t226
7．4．2成品抽样检验执行程序工作标准、考核指标、执行规范\t227
7．5样品检验流程设计与工作执行\t229
7．5．1样品检验流程设计\t229
7．5．2样品检验执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t230
7．6工厂出货检验流程设计与工作执行\t232
7．6．1工厂出货检验流程设计\t232
7．6．2工厂出货检验执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t233
7．7不合格品管理流程设计与工作执行\t235
7．7．1不合格品管理流程设计\t235
7．7．2不合格品管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t236
7．8委托外部检验流程设计与工作执行\t238
7．8．1委托外部检验流程设计\t238
7．8．2委托外部检验执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t239
第8章
产品售后服务过程质量管控
8．1售后服务质量管理流程设计\t241
8．1．1流程设计的目的\t241
8．1．2流程结构设计\t241
8．2客户质量投诉处理流程设计与工作执行\t242
8．2．1客户质量投诉处理流程设计\t242
8．2．2客户质量投诉处理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t243
8．3售后服务质量监督流程设计与工作执行\t245
8．3．1售后服务质量监督流程设计\t245
8．3．2售后服务质量监督执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t246
8．4售后服务失败补救流程设计与工作执行\t248
8．4．1售后服务失败补救流程设计\t248
8．4．2售后服务失败补救执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t249
第9章
生产设备与检测仪器质量管控
9．1生产设备质量管理流程设计\t251
9．1．1流程设计的目的\t251
9．1．2流程结构设计\t251
9．2检测仪器设备管理流程设计\t252
9．2．1流程设计的目的\t252
9．2．2流程结构设计\t252
9．3设备采购质量评价流程设计与工作执行\t253
9．3．1设备采购质量评价流程设计\t253
9．3．2设备采购质量评价执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t254
9．4设备安装质量管理流程设计与工作执行\t256
9．4．1设备安装质量管理流程设计\t256
9．4．2设备安装质量管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t257
9．5设备调试质量管理流程设计与工作执行\t259
9．5．1设备调试质量管理流程设计\t259
9．5．2设备调试质量管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t260
9．6设备技术状态监控流程设计与工作执行\t262
9．6．1设备技术状态监控流程设计\t262
9．6．2设备技术状态监控执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t263
9．7设备点检质量管理流程设计与工作执行\t265
9．7．1设备点检质量管理流程设计\t265
9．7．2设备点检质量管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t266
9．8设备故障分析处理流程设计与工作执行\t268
9．8．1设备故障分析处理流程设计\t268
9．8．2设备故障分析处理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t269
9．9新购置计量器具管理流程设计与工作执行\t271
9．9．1新购置计量器具管理流程设计\t271
9．9．2新购置计量器具管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t272
9．10检测设备管理流程设计与工作执行\t274
9．10．1检测设备管理流程设计\t274
9．10．2检测设备管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t275
9．11计量仪器周期检定流程设计与工作执行\t277
9．11．1计量仪器周期检定流程设计\t277
9．11．2计量仪器周期检定执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t278
第 10章
质量信息处理与反馈过程管控
10．1质量信息处理流程设计\t280
10．1．1流程设计的目的\t280
10．1．2流程结构设计\t280
10．2质量信息数据统计流程设计与工作执行\t282
10．2．1质量信息数据统计流程设计\t282
10．2．2质量信息数据统计执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t283
10．3质量信息传递流程设计与工作执行\t285
10．3．1质量信息传递流程设计\t285
10．3．2质量信息传递执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t286
10．4日常质量信息处理流程设计与工作执行\t288
10．4．1日常质量信息处理流程设计\t288
10．4．2日常质量信息处理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t289
10．5市场质量信息反馈处理流程设计与工作执行\t291
10．5．1市场质量信息反馈处理流程设计\t291
10．5．2市场质量信息反馈处理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t292
10．6生产质量信息反馈处理流程设计与工作执行\t294
10．6．1生产质量信息反馈处理流程设计\t294
10．6．2生产质量信息反馈处理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t295
第 11章
质量改进改善过程管控
11．1质量改进改善流程设计\t297
11．1．1流程设计的目的\t297
11．1．2流程结构设计\t297
11．2质量改进流程设计与工作执行\t298
11．2．1质量改进流程设计\t298
11．2．2质量改进执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t299
11．3质量纠正/预防流程设计与工作执行\t301
11．3．1质量纠正/预防流程设计\t301
11．3．2质量纠正/预防执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t302
11．4质量改善提案管理流程设计与工作执行\t304
11．4．1质量改善提案管理流程设计\t304
11．4．2质量改善提案管理执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t305
第 12章
质量控制小组与质量管控
12．1质量控制小组管理流程设计\t307
12．1．1流程设计的目的\t307
12．1．2流程结构设计\t307
12．2QC小组组建与登记流程设计与工作执行\t308
12．2．1QC小组组建与登记流程设计\t308
12．2．2QC小组组建与登记执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t309
12．3QC小组活动流程设计与工作执行\t311
12．3．1QC小组活动流程设计\t311
12．3．2QC小组活动执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t312
12．4QC小组活动成果评审流程设计与工作执行\t314
12．4．1QC小组活动成果评审流程设计\t314
12．4．2QC小组活动成果评审执行程序、工作标准、考核指标、执行规范\t315